Gennemsigtig økonomistyring af handicap- og psykiatriområdet i Lemvig Kommune

Baggrund og formål

Lemvig Kommune ønsker gennemsigtighed i de økonomiske styringsmodeller på handicap- og psykiatriområdet.
Gennemsigtighed i modellerne skal sikre, at det er tydeligt, hvilke forudsætninger der ligger til grund for tildelingen af ressourcer på området. Tydelige budgetforudsætninger og opfølgning på disse skal samtidig sikre relevant styringsinformation til ledere på alle niveauer i styringskæden.

Fremgangsmåde

VIVEs løsning af opgaven består af fire trin.

Trin 1: Indblik og inspiration

I trin 1 vil VIVE danne sig et indledende overblik over indholdet i Lemvig Kommunes nuværende ressourcetildelingsmodeller på handicap- og psykiatriområdet – dels for tilbuddene, dels for den udekørende bostøtte. Dette vil ske ved en kombination af desk research og interviews med repræsentanter fra økonomi- og fagforvaltning samt udvalgte ledere af de decentrale enheder. VIVE vil desuden indhente konkret inspiration til, hvordan tildelingsmodeller kan indrettes, hvilke fordele og ulemper de forskellige modeller indebærer, og hvilke faktorer og forudsætninger der med fordel kan indgå i en gennemsigtig ressourcetildelingsmodel i Lemvig Kommune. Det sker gennem interviews med udvalgte kommuner om deres erfaringer med ressourcetildelingsmodeller på handicap- og psykiatriområdet, hvilke faktorer de anvender i beregningen af priser mv. På baggrund af disse aktiviteter udarbejder VIVE bruttolister med de faktorer og forudsætninger, som VIVE vurderer som mest relevante at inddrage som beregningsgrundlag for ressourcetildelingen til henholdsvis tilbud og udekørende bostøtte i Lemvig Kommune.

Trin 2: Eftersyn og anbefalinger

Med afsæt i resultatet af trin 1 udfører VIVE et eftersyn af Lemvig Kommunes nuværende modeller for ressourcetildeling og udarbejder konkrete anbefalinger til, hvordan Lemvig Kommune med fordel kan overveje at ændre i de nuværende ressourcetildelingsmodeller. Anbefalingerne vil tage afsæt i behovet for gennemsigtighed og overskuelighed.

Trin 3: To modeller til beregning af timepriser og fire eksempelberegninger

På baggrund af trin 1 og 2 udarbejder VIVE to modeller for beregning af timepriser:
• én for tilbud, herunder dag- og botilbud
• én for den udekørende bostøtte.

VIVE vil i den endelige udgave af modellerne tage afsæt i, hvilke faktorer der vurderes relevante under hensyntagen til, hvilke data der er tilgængelige, samt at danne modeller, som er så gennemsigtige og objektive som muligt.

Ved brug af de udviklede modeller gennemfører VIVE fire konkrete eksempelberegninger af, hvor mange timer en decentral enhed kan få ud af sit nuværende grundbudget. Der vil være tale om i alt fire eksempelberegninger for tre typer af indsatser:
• én for botilbud
o til længerevarende ophold efter servicelovens § 108
o til midlertidigt ophold efter servicelovens § 107
• én for dagtilbud efter servicelovens §§ 103-104
• én for den udekørende bostøtte efter servicelovens § 85.

Baseret på den udviklede model for timeprisberegning på tilbud vil VIVE for tre udvalgte tilbud gennemføre en konkret beregning af, hvor mange timer det pågældende tilbud kan få ud af grundbudgettet, når de faste udgifter fraregnes. Ligeledes vil VIVE gennemføre en konkret beregning af, hvor mange timer den udekørende bostøtte kan forventes at få ud af sit nuværende grundbudget, når de faste udgifter fraregnes.

Trin 4: Styringsinformation

I det fjerde og sidste trin vil VIVE give et forslag til, hvilke parametre der kan fungere som styringsinformation til ledere på forskellige niveauer på handicap- og psykiatriområdet, samt vise eksempler på, hvordan andre kommuner har valgt at udarbejde dashboards for disse. VIVE vil også give Lemvig Kommune inspiration til, hvordan de kan videreudvikle deres styringsinformation til at inkludere effekt for borgeren.